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商务部2011年度部门决算

发布时间:2012年07月19日 21:16 | 进入复兴论坛 | 来源:财务司 | 手机看视频


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    第一部分 商务部概况

  一、商务部的主要职责
  二、商务部部门决算单位构成

  第二部分 商务部2011年度部门决算表

  一、公共预算收入支出决算总表
  二、公共预算收入决算表
  三、公共预算支出决算表
  四、公共预算财政拨款支出决算表
  五、政府性基金预算支出决算表
  六、“三公经费”财政拨款支出预决算表

  第三部分 商务部2011年度部门决算情况说明

  一、公共预算收入支出决算情况
  二、公共预算收入决算情况
  三、公共预算支出决算情况
  四、公共预算财政拨款支出决算情况
  五、政府性基金支出决算情况
  六、“三公经费”财政拨款支出预决算情况

  第四部分 名词解释

第一部分 商务部概况



  一、商务部的主要职责

  (一)拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策,起草国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规草案及制定部门规章,提出我国经济贸易法规之间及其与国际经贸条约、协定之间的衔接意见,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

  (二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

  (三)拟订国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

  (四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

  (五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

  (六)负责研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关标准,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革,推动现代药品流通方式的发展。负责全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作,牵头协调拟定有关政策措施,督促检查各地区、各有关部门工作落实情况,督办侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品重大案件。

  (七)负责制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

  (八)拟订并执行对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

  (九)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

  (十)拟订我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,牵头负责多双边经贸对外谈判,协调谈判意见并签署和监督执行有关文件,建立多双边政府间经济和贸易联系机制并组织相关工作,处理国别(地区)经贸关系中的重要事务,管理同未建交国家的经贸活动,根据授权代表我国政府处理与世界贸易组织的关系,牵头承担我国在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作,负责对外经济贸易协调工作。

  (十一)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

  (十二)宏观指导全国外商投资工作,拟订外商投资政策和改革方案并组织实施,依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,指导投资促进及外商投资企业审批工作,规范对外招商引资活动,指导国家级经济技术开发区、苏州工业园区、边境经济合作区的有关工作。

  (十三)负责对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等,制定中国公民出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,拟订境外投资的管理办法和具体政策,依法核准境内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

  (十四)负责对外援助工作,拟订并执行对外援助政策和方案,推进援外方式改革,编制对外援助计划、确定对外援助项目并组织实施,管理具有政府对外援助性质资金的使用,管理多双边对中国的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

  (十五)牵头拟订并执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区受权机构进行经贸磋商并签署有关文件,负责内地与香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作,组织实施对台直接通商工作,处理多双边经贸领域的涉台问题。

  (十六)依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作,开展多双边竞争政策交流与合作。

  (十七)指导我国驻世界贸易组织代表团、常驻联合国和有关国际组织经贸代表机构以及驻外经济商务机构的有关工作,负责经贸业务指导、队伍建设、人员选派;联系国际多边经贸组织驻中国机构和外国驻中国官方商务机构。

  (十八)承办国务院交办的其他事项。

  二、商务部部门决算单位构成

  商务部决算编报单位包括:商务部本级(含部机关、16个派驻各地特派员办事处和商务部离退休干部局)、所属财政补助事业单位和驻外经商机构。



2011年商务部部门决算编制单位详细情况见下表:



第二部分 商务部2011年度部门决算报表


一、公共预算收入支出决算总表


二、公共预算收入决算表


三、公共预算支出决算表


四、公共预算财政拨款支出决算表


五、政府性基金预算支出决算表


六、“三公经费”财政拨款支出预决算表


第三部分 商务部2011年度部门决算情况说明


  一、公共预算收入支出决算情况

  (一)收入总计2,526,318.61万元

  1、公共预算财政拨款收入1,834,301.55万元,系行政单位和事业单位当年从中央财政取得的资金。

  2、事业单位收入19,393.71万元,系事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。例如:商务部研究院承担课题取得的收入、商务部培训中心组织国际商务官员研修班等培训项目取得的收入等。

  3、事业单位经营收入0.87万元,系事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入14,441.95万元,系行政单位和事业单位在“财政拨款”之外取得的收入。主要包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折赢和外交退税款等。

  5、用事业基金弥补收支差额3,004.01万元,系事业单位在用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

  6、上年结转和结余655,176.52万元,包括财政拨款、事业收入、事业单位经营收入和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (二)支出总计2,526,318.61万元

  1、一般公共服务(类)79,452.38万元,主要用于保障商务部所属行政单位和事业单位正常运转的基本支出,以及行政事务管理、对外贸易管理、国内贸易管理、外资管理、国际经济合作等项目支出。

  2、外交(类)1,624,590.54万元,主要用于驻外使领馆经济商务机构正常运转的基本支出和馆舍改造建设等项目支出、我国政府对外援助支出、向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费、基金等。

  3、科学技术(类)450万元,主要用于我部事业单位承担的发改委立项批准的科技研发类项目支出。

  4、社会保障和就业(类)10,746.19万元,主要用于商务部所属行政单位和事业单位开支的离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

  5、商业服务业等事务(类)36,113.59万元,主要用于涉外发展服务方面的专项支出,如支持中小企业开拓国际市场、各类经贸促进活动等。

  6、住房保障支出(类)3,770.55万元,主要用于商务部所属行政单位和事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

  7、储备事务支出(类)177,682.17万元,主要用于核算纳入商务部部门预算管理的食糖、肉类物资储备支出。

  8、年末结转和结余592,834.19万元,包括财政拨款、事业收入、事业单位经营收入和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。例如:对外援助项目支出结转和结余、驻外经商机构经费结转和结余、部分事业单位基建类项目结转和结余等。

  9、结余分配678.99万元,主要是执行事业单位会计制度的单位按规定提取的职工福利基金和事业基金。

  二、公共预算收入决算情况

  商务部2011年度部门总收入1,868,138.08万元。其中:财政拨款收入1,834,301.55万元,事业收入19,393.71万元,经营收入0.87万元,其他收入14,441.95万元。


  三、公共预算支出决算情况

  商务部2011年度部门总支出1,932,805.43万元。其中:一般公共服务支出79,452.38万元,外交支出1,624,590.55万元,社会保障和就业支出10,746.19万元,商业服务业等事务支出36,113.59万元,住房保障支出3,770.55万元,科学技术支出450万元,储备事务支出177,682.17万元。


  四、公共预算财政拨款支出决算情况

  商务部2011年财政拨款支出决算数1,901,683.22万元,占2011年支出总数的98%。财政拨款支出决算数既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  (一)一般公共服务(类)商贸事务(款)

  2011年财政拨款支出52,286.14万元。其中,

  基本支出25,160.89万元,主要用于保障商务部所属行政单位和事业单位正常运转发生的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、会议费、通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出。比2010年增加4,582.29万元,增长22.3%。主要原因是按照国家有关政策补发了以前年度在职人员津贴补贴,支出相应增加。

  项目支出27,125.25万元,主要用于商务部所属行政单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出,例如:商务系统干部培训专项支出、商务领域改革及发展战略研究支出、商务部业务管理应用系统升级与维护支出、进出口管理体系建设支出、促进服务贸易发展专项支出、促进国内贸易发展专项支出、多双边国际经济合作交流专项支出、招商引资专项支出等。比2010年增加2,146.52万元,增长8.6%。

  (二)外交(类)驻外机构(款)

  2011年财政拨款支出86,035.10万元,主要用于驻外使领馆经济商务机构的人员经费支出、公用经费支出和馆舍建设、安全改造等方面发生的支出等。比2010年增加13,864.62万元,增长19.2%。主要原因是根据实际情况,馆舍建设、安全改造等项目支出增加。

  (三)外交(类)对外援助(款)

  2011年财政拨款支出1,517,779.06万元,主要用于纳入商务部部门预算管理的我国对外国政府提供的援助和技术合作项目发生的支出。比2010年增加333,842.31万元,增长28.2%。主要原因是根据我国对外承诺和援外项目实际进展情况,对外援助项目支出增加。

  (四)外交(类)国际组织(款)

  2011年财政拨款支出20,204.37万元,主要用于商务部以我国政府或商务部名义向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费、基金等。例如:世界贸易组织会费、联合国工业发展组织会费等。比2010年增加1404.81万元,增长7.5%。

  (五)外交(类)其他外交支出(款)

  2011年财政拨款支出286.91万元,主要用于商务部牵头负责的亚洲区域经济合作和APEC国家产业发展专项合作等方面发生的支出。比2010年增加114.2万元,增长66.1%,主要原因是项目预算有所增加。

  (六)科学技术(类)科学研究与开发(款)

  2011年财政拨款支出450万元,主要用于商务部所属事业单位承担的发改委立项批准的科技研发类项目支出。比2010年增加450万元,主要原因是2010年未承担此类项目。

  (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

  2011年财政拨款支出8,480.82万元,具体情况如下:

  归口管理的行政单位离退休财政拨款支出6,105.45万元,主要用于商务部所属行政单位开支的离退休人员经费。比2010年增加1,845.33万元,增长43.3%。主要原因是按照国家有关政策补发了以前年度在职人员津贴补贴,支出相应增加。

  事业单位离退休财政拨款支出1,272.35万元,主要用于商务部所属事业单位离退休人员的经费。比2010年增加611.59万元,增长92.6%。主要原因是按照国家有关政策补发了以前年度在职人员津贴补贴,支出相应增加。

  离退休人员管理机构财政拨款支出348.02万元,主要用于为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。比2010年增加66.15万元,增长23.5%。主要原因是按照国家有关政策补发了以前年度在职人员津贴补贴,支出相应增加。

  未归口管理的行政单位离退休财政拨款支出755万元,主要用于商务部所属行政单位开支的离退休人员经费。同2010年支出水平持平。

  (八)商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)

  2011年财政拨款支出75万元,主要用于执行以前年度结转使用的商业服务业类项目支出。比2010年减少1,100万元,减少93.6%。

  (九)商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款)

  2011年财政拨款支出36,038.59万元,主要用于纳入商务部部门预算管理的支持中小企业开拓国际市场、经贸促进活动等用于涉外发展服务方面的支出。比2010年增加6,036.5万元,增长20.1%。

  (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

  2011年财政拨款支出2,365.07万元,具体如下:

  住房公积金财政拨款支出1,928.92万元,主要用于商务部机关及所属事业单位按照国家统一标准,为职工按比例缴纳的住房公积金。比2010年增加469.88万元,增长32.2%。主要原因是按照国家有关政策补发了以前年度在职人员津贴补贴,支出相应增加。

  提租补贴财政拨款支出354.15万元,主要用于商务部机关和所属事业单位按国家政策规定向职工发放的租金补贴。比2010年增加3.14万元,增长0.9%。

  购房补贴财政拨款支出82万元,主要用于商务部机关和所属事业单位按国家政策规定向职工发放的住房货币化改革补贴资金。比2010年增加82万元。

  (十一)储备事务支出(类)重要商品储备(款)

  2011年财政拨款支出177,682.17万元,主要用于纳入商务部部门预算管理的食糖物资储备和肉类物资储备支出。比2010年减少44,757.56万元,减少20.1%。

  汇总2011年度商务部行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费,合计102,041.60万元。

  五、2011年政府性基金支出决算情况

  商务部无政府性基金预算,因此2011年政府性基金支出决算数为零。

  六、“三公经费”财政拨款支出预决算情况

  “三公经费”是指本部门(包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
根据预算管理有关规定,商务部“三公经费”的使用单位包括商务部本级及所属研究院、许可证局和经济合作局等3家财政拨款事业单位。

  (一)2011 年度“三公经费”财政拨款支出决算情况

  2011年,商务部“三公经费”财政拨款支出6,083.70万元,比2010年减少87.71万元。上述支出数为通过当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的支出。其中:

  1.因公出国(境)费5,761.07万元,比2010年减少37.32万元。全年安排出国团组490个,累计出国1,886人次。开支内容包括:

  (1)多双边谈判及配合高访支出2,904.90万元。主要用于:世贸组织多哈发展议程多边谈判及货物贸易、服务贸易、知识产权等系列谈判;中国与澳大利亚、瑞士、海合会等自贸区系列谈判与审议;内地与港澳CEPA、大陆与台湾ECFA系列谈判;联合国气候变化谈判、中美战略与经济对话、中日经济高层对话、上海合作组织、中国与东盟贸易谈判、中日韩自贸区官产学联合研究等系列谈判;与美国、欧盟等双边贸易摩擦磋商交涉谈判等。

  (2)国际会议支出1,230.97万元。主要用于:亚太经合组织的系列会议、联合国气候变化会议、联合国儿基会、联合国工发组织、联合国贸发组织、大湄公河次区域部长会、世贸组织高官会、二十国集团峰会等系列会议、达沃斯世界经济论坛、亚欧会议高官会等国际会议。

  (3)对驻外经商机构检查巡视支出332.89万元。主要用于对我驻外经商机构进行业务指导、检查巡视,包括对外业务、人事、纪检、财务、审计、安全、保密等。

  (4)贸易促进、境外培训及业务调研考察等支出1,292.31万元。

  2.公务用车购置及运行费229.89万元,比2010年减少34.60万元。当年无新增车辆置开支,全部用于公务用车运行。部机关及所属单位累计车辆保有量104台。车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

  3.公务接待费92.74万元,比2010年减少15.79万元(未含外事接待费支出622.64万元,外事接待费支出比2010年减少105.86万元)。主要用于对外开展经济交流与合作、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。其中,涉外支出主要用于接待联合国贸发会、世贸组织、联合国儿基会、联合国开发计划署等国际组织,中美商贸联委会、欧盟委员会等机构外方代表,以及各国访华经贸(商务)部长代表团成员。

  (二)2012 年度“三公经费”财政拨款支出预算情况

  2012年,商务部“三公经费”财政拨款预算5,626.07万元,与2011年预算基本持平。其中,因公出国(境)费5,317.20万元,公务用车购置及运行费205.08万元,公务接待费103.79万元(未含外事接待费预算846万元,外事接待费预算与2011年持平)。

第四部分 名词解释


  一、收入科目

  (一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如商务部培训中心组织国际商务官员研修班等培训项目取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述收入以外的收入。包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折赢和外交退税款等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

  二、支出科目

  (七)一般公共服务(类)商贸事务(款):指商务部用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。
  (八)外交(类)驻外机构(款):指驻外经商机构的支出。
  (九)外交(类)对外援助(款):指纳入商务部部门预算管理的我国对外国政府提供的援助和技术合作支出。
  (十)外交(类)国际组织(款):指商务部以我国政府或商务部名义参加国际组织,向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费、基金等。
  (十一)科学技术(类)技术研究与开发(款):指商务部所属事业单位承担的产业技术研究与开发项目支出。
  (十二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指商务部用于机关离退休人员的经费、为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出,以及所属事业单位离退休人员的经费。

  1、归口管理的行政单位离退休:指商务部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。
  2、事业单位离退休:指商务部所属事业单位统一管理的事业单位离退休人员的经费。
  3、离退休人员管理机构:指商务部用于离退休干部局为部离退休人员提供管理服务的支出。
  4、未归口管理的行政事业单位离退休:指未实行归口管理的离退休人员的经费。

  (十三)商业服务业等事务(类)商业流通事务(款):指纳入商务部部门预算管理的支出家电下乡、家电依旧换新等方面的支出。

  (十四)商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款):指纳入商务部部门预算管理的支持中小企业开拓国际市场、经贸促进活动等用于涉外发展服务方面的支出。

  (十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指商务部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  1、住房公积金:按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工作、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  2、提租补贴:经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

  3、购房补贴:根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。准的职工发放住房补贴。

  (十六)储备事务支出(类)重要商品储备(款):指纳入商务部部门预算管理的糖、肉等重要商品物资储备支出。

  (十七)年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (十八)结余分配:指执行事业单位会计制度的单位按规定提取的职工福利基金和事业基金。

  (十九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

热词:

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