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黄山旅游上半年实现营业收入7.48亿元，比上年同期增长10.47%；实现净利润1.48亿元，比上年同期增长1.80%。
公司业绩增长主要是由于报告期内景区接待游客人数提升。2012年上半年公司接待游客132.24万人次，同比增长10.40%，客流量增速与上年同期基本持平。门票业务实现收入2.62亿元，同比增长10.72%，索道业务收入1.69亿元，同比增长7.48%，二者合计占营业收入比例同比下降0.54个百分点至57.53%，收入增速与客流量增速基本一致。报告期内，酒店业务实现营业收入1.74亿元，同比增长8.84%，旅行社业务实现收入1.58亿元，同比增长9.79%。
2012年上半年公司毛利率40.70%，较上年同期下滑1.32个百分点。其中，门票业务毛利率41.27%，同比提升0.29个百分点，平均票价198元，同比微增，推动门票业务毛利率小幅提升。索道业务毛利率79.03%，同比微降0.40个百分点，或源于乘索率小幅下滑。酒店业务毛利率30.00%，同比提升1.06个百分点，旅行社业务毛利率5.74%，同比下滑0.52个百分点。
综合来看，中原证券预计公司2012-2013年每股收益分别为0.58元、0.63元，按8月9日收盘价计算，市盈率分别为25倍和23倍，维持公司“增持”评级。
(来源:中国证券报)
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