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海通证券新业务利润贡献显著提升 传统业务或止跌

发布时间:2011年04月28日 02:04 | 进入复兴论坛 | 来源:中国新闻网

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  海通证券(600837)发布2010年年报和2011年一季报显示,去年以来,受券商佣金战影响,公司经纪业务收入出现下滑,但投行业务持续增长,创新业务对利润的贡献率明显提升。

  2010年,海通证券实现营业收入97.68亿元,同比减少1.73%,实现净利润36.86亿元,同比减少18.95%。经纪业务“量价齐降”是导致公司2010年业绩同比下滑的主要原因,不过公司在投行、资产管理、基金等新业务领域取得良好收益。另外,公司直投业务的利润贡献也十分显著。

  传统业务或止跌

  今年一季度,海通证券实现营业收入27亿元,同比增长19%,净利润实现12亿元,同比增长17%,业绩止跌回升的原因是,经纪业务在量价两方面止跌企稳,同时其他各项业务增长较快。

  2010年,海通证券实现经纪业务净收入49亿元,同比下降19%。去年全年,公司股基交易额为44768亿元,同比下降0.38%,经纪业务市场份额为4.04%,同比下降1.87%。今年一季度,公司股基交易额为11204亿元,市场份额为4.07%,同比下降0.59%,环比增长0.95%。

  佣金率方面,公司去年平均佣金费率为0.1091%,较2009年减少21.89%,其中三季度单季佣金费率为0.1063%,环比下降11%;四季度单季佣金费率为0.0955%,环比下降10.19%;今年一季度单季佣金费率为0.0920%,同比下降26.09%,环比下降3.65%。随着佣金新政的实施,今年一季度公司佣金费率降幅趋缓。业内人士认为,券商佣金率已连续三个季度保持较低水平,今年一季度的佣金率或已见底。

  去年以来,海通证券的自营业绩稳定增长。2010年公司实现证券投资收益10.82亿元,较上年的9.73亿元增长11.02%,营业收入占比为11.08%;从自营风格来看,公司债券、基金类投资占比较高,自营整体业绩较稳定。此外,2010年公司衍生金融工具和股指期货套保投资收益达0.77亿元,对自营业绩起到了一定的推动作用。2011年一季度,公司实现证券投资收益5.47亿元,同比增长141.74%,营业收入占比达20.50%。

  截至2011年3月31日,公司自营规模达222亿元,同比增加44%。另外公司在直投业务方面增长显著。截至一季度末,公司用于长期股权投资的资产达20亿元,同比增长200%,环比增长41%。

  新业务发展迅速

  从收入结构看,2010年,经纪业务仍是海通证券的主要收入来源,但占比趋于下滑。而新业务发展迅速,在营业收入中的占比明显提升。

  数据显示,海通证券的经纪业务收入占营业收入比重由上年的63.12%下降至49.80%,减少13.32个百分点。除经纪业务外,其他业务收入的占比均有所增加或持平。其中投行业务占比由上年的4.94%提升至11.66%,上升6.72个百分点,自营业务收入占比由上年的9.79%提升至11.08%,上升1.29个百分点,资管业务收入占比则与2009年基本持平。

  2010年,公司实现证券承销业务净收入9.20亿元,较上年增长141.05%,在营业收入中的占比为9.42%。2011年一季度公司实现投行收入2.66亿元,同比增长53.79%。公司投行业务增长速度较快,主要原因在于其在高科技与金融企业领域有着尤为突出的比较优势。

  2010年公司在资产管理业务方面实现收入7.14亿元,在营业收入中的占比为7.3%。旗下海富通基金实现净利润1.98亿元,同比增长14.45%;富国基金管理公司实现净利润2.93亿元,同比增长17.67%;此外,海通国际2010年实现净利润1.83亿港币,同比增长57.76%。

  作为前两批试点券商,公司去年融资融券日均交易量居行业前三,融资融券利息收入达0.37亿元;期货子公司去年实现净利润0.51亿元。公司直投业务贡献也十分显著,有望成为其新的利润来源。 (记者 林喆)